19.本年已预缴企业所得税额：填写企业按照现行税收法律、行政法规、规章和规范性文件的规定已在本年的季度累计预缴的所得税额。
20.以前年度损益应补（退）企业所得税额：填写企业经主管税务机关核准后的因以前年度损益发生调整而导致的应补（退）所得税的数额。应补时，以正数表示；应退时，以负数表示。
21.声明人签字：由设立企业的外国企业法定代表人或其授权代表企业的负责人签字。
22.申报日期：填写实际到主管税务机关进行纳税申报的当日。
九、本表一式二份，一份由企业留存，一份由主管税务机关备查。
附1：
营业收入及成本费用明细表
金额单位：人民币元（列至角分）
| 行次 | 项 目 | 账载金额 | 依法申报金额 |
| 1 | 一、营业收入合计 1＝2＋6 | | |
| 2 | ⒈ 主营业务收入 2＝3＋4＋5 | | |
| 3 | ⑴ 销售货物收入 | | |
| 4 | ⑵ 提供劳务收入 | | |
| 5 | ⑶ 其他 | | |
| 6 | ⒉ 其他业务收入 | | |
| 7 | ⑴ | | |
| 8 | ⑵ | | |
| 9 | 二、营业成本合计 9＝10＋11＋12 | | |
| 10 | ⒈ 销售货物成本 | | |
| 11 | ⒉ 提供劳务成本 | | |
| 12 | ⒊ 其他业务成本 | | |
| 13 | 三、期间费用合计 13＝14＋30＋46 | | |
| 14 | ⒈ 营业费用 | | |
| 15 | 其中：工资薪金 | | |
| 16 | 福利费 | | |
| 17 | 住房公积金 | | |
| 18 | 退休保险基金 | | |
| 19 | 医疗保险基金 | | |
| 20 | 折旧费 | | |
| 21 | 保险费 | | |
| 22 | 广告宣传费 | | |
| 23 | 职工教育经费 | | |
| 24 | 工会经费 | | |
| 25 | 无形资产摊销 | | |
| 26 | 业务招待费 | | |
| 27 | 通讯费 | | |
| 28 | 差旅费 | | |
| 29 | 租赁费 | | |
| 30 | ⒉ 管理费用 | | |
| 31 | 其中：工资薪金 | | |
| 32 | 福利费 | | |
| 33 | 住房公积金 | | |
| 34 | 退休保险基金 | | |
| 35 | 医疗保险基金 | | |
| 36 | 折旧费 | | |
| 37 | 保险费 | | |
| 38 | 广告宣传费 | | |
| 39 | 职工教育经费 | | |
| 40 | 工会经费 | | |
| 41 | 无形资产摊销 | | |
| 42 | 业务招待费 | | |
| 43 | 通讯费 | | |
| 44 | 差旅费 | | |
| 45 | 租赁费 | | |
| 46 | ⒊ 财务费用 | | |
| 47 | 其中：利息 | | |
| 48 | 汇兑损益 | | |
